Une mise à jour conséquente de la base de données est nécessaire.
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L'envoi des tickets par courriel ne peut se faire que sur la demande explicite du client et ne fonctionne que pour les imprimantes avec driver.
Les services permettent de gérer les tickets de service (cordonnerie, retouche ...) et le suivi (envoyé au prestataire, retourné, récupéré par le client, terminé) en envoyant au client lors du retour un e-mail ou SMS afin de l'avertir de la disponibilité du service.
En cas d'achat ou de paiement par carte pré-payée, le ticket de caisse sans driver édite le solde actuel de la carte pré-payée : "Le solde sur la carte pré-payée [2712270000014] est de 100 €", qui figure après les règlements, avant la ligne "Nb d'articles".
Attention, en cas de réimpression du ticket de caisse, le duplicata comporte le solde actuel de la carte pré-payée et pas le solde de la carte après l'achat (édité sur le ticket d'origine).
- La fiche photo liste les modèles avec une photo par ligne, la partie basse (onglets) est identique à celle de la fiche stock.
- (Analyses > Fiche photo)
L'affichage des listes de l'onglet "Comptes et achats" a été optimisé et le nom et prénom du client ne sont plus affichés dans les listes. Plus d'informations
Mise à jour de la collection du modèle et du bon de réception avec la collection de la commande au lieu de la collection 'définie par défaut'.
Dans le cas de plusieurs commandes liées, c'est la collection de la 1ère commande qui sera prise en compte. Plus d'informations
Le paramètre "Autorise le passage du stock en négatif suite à un retour magasins par code barres" a été supprimé et est actif par défaut. Plus d'informations
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3 nouveaux filtres permettent de sélectionner les dates d'anniversaire des clients en fonction du jour et du mois sans tenir compte de l'année. Plus d'informations
Il est désormais possible de créer manuellement des bons cadeaux en % depuis la fenêtre des bons (menu Ventes > Bons). Plus d'informations
Une nouvelle option permet de générer des bons cadeaux en % dans le mailing. Plus d'informations
Tous les réplicateurs répliqueront toutes les 24 heures leur NUR.
Au TLR, la liste "NUR visionné" dans l'onglet "Journaux" des journaux système affiche également le magasin à droite du NUR pour faciliter le sélection. Plus d'informations
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Les colonnes "Débits" et "Crédits" de l'édition de la balance clients incluent désormais ''uniquement les règlements "Acompte", "Arrhes", "Avoirs" et "Crédit'' au lieu de tous les règlements comme auparavant Plus d'informations
Polaris permet de saisir l'éco-participation HT dans la fiche stock du modèle et édite le montant de l'éco-participation sur le ticket de caisse (TTC et HT) et la facture de vente au détail (HT). Attention, le multi pays n'est pas géré.
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Le référencier modèle permet d'importer le Montant de l'éco-participation (HT) de la fiche modèle. Plus d'informations
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Ajout de 2 nouveaux types d'exportation pour la mise en place de l'Edi avec le fournisseur ETAM Plus d'informations
Conformément à la norme NF525, un code de TVA unique, obligatoire et non modifiable a ajouté dans la fiche taxes. Ce code figure sur le ticket de caisse et les factures (vente au détail, vente en gros, commande client internet). Plus d'informations
Dans les chèques cadeaux en automatique, une nouvelle option "Pourcentage du prochain débit" permet de générer en caisse un bon cadeau en % valable sur un prochain débit. Plus d'informations
En cas de conflit entre deux chèques cadeaux susceptibles de s'appliquer pour le débit, le programme applique le chèque cadeau en automatique dont la date de fin est la plus proche et crée en premier.
Suppression de l'option 'Selon les articles achetés' de la carte de fidélité et des chèques cadeaux en automatique Plus d'informations
Il est désormais possible d'importer des bons cadeaux en %. Plus d'informations
Polaris supporte les protocoles FTP, FTPS, PFTP, PFTPS et maintenant le SFTP pour les transferts de fichiers.
Le programme de nettoyage avortera, si le programme détecte des opérations en différées dans le système.
Ajout du filtre 'Types de carte' dans la gestion des utilisateurs pour autoriser ou non l'affectation d'une carte en création/modification client, selon les utilisateurs. Plus d'informations
Attention : Mise à jour et auto correction des ventes avec correction du stock négatif filtre uniquement sur le magasin, pas sur les dates et caisses Plus d'informations
Un nouveau droit utilisateur de vente "Accès rapide à la journée de vente du jour (menu ventes + vendre)" contrôle l'accès à la caisse via l'icone de caisse ou le menu Ventes > vendre. Auparavant, il était soumis au même droit que la liste des ventes (ancien droit "Saisie des ventes"). Plus d'informations
Ajout de 2 nouvelles options "Ouvrir le tiroir à la création de la journée" et "Ouvrir le tiroir pour les types de règlements listés" Plus d'informations
Une nouvelle option donne la possibilité d'imprimer le pourcentage de remise globale sur le ticket de caisse. Plus d'informations
Un nouveau bouton "Travaux" permet de sélectionner toutes les déclinaisons des modèles du ou des bon(s) sélectionné(s) pour les transférer dans les travaux sur liste de modèles depuis la liste des commandes fournisseurs, livraisons et ajustements, préparations de transferts, transferts de marchandises et ventes en gros. Plus d'informations
Dans les préparations de transferts, les transferts de marchandises et les ventes en gros une nouvelle "Répartition en quantité" en plus de la colonne "Répartition en pourcentage" (correspondant à l'ancienne colonne "Répartition"), permet de répartir les pièces en fonction du stock total et du stock de chaque taille dans le magasin émetteur. Plus d'informations
Des archives fiscales journalières et mensuelles sont générées automatiquement pour mise en conformité avec la norme NF525. Plus d'informations
Seul le poste qui a crée la journée de vente peut clôturer ou effectuer la fin de journée, le programme contrôle qu'il s'agit du même NUR. Plus d'informations
Une amélioration a été apportée dans la création et l'affectation des grilles de tailles faites en automatique lors de l'importation des modèles par référencier. Plus d'informations
Le filtre utilisateur "Caisse" a été supprimé et remplacé par un nouveau droit utilisateur du module de vente "Autoriser à voir les autres magasins dans la liste des ventes". Ce droit décoché pra défaut pour tous les utilisateurs (sauf admin) filtre par défaut la liste des ventes sur le magasin du profil et le N° de caisse du poste.
Par défaut tous les utilisateurs sauf l'admin, ne visualiseront dans la liste des ventes que les débits de leur magasin et caisse.
En caisse dans la recherche article (F7), la colonne "Réservations" a été ajoutée dans la liste des tailles de la déclinaison sélectionnée. La liste du bas "Stock et commandes", affiche la ligne "Stocks - Réservations" au lieu de la ligne "Stocks" comme auparavant, soit la quantité stock défalquée de la quantité réservée. Plus d'informations
Le champ 'Numéro de débits' est désormais obsolète, la norme NF525 imposant une numérotation automatique des numéros de débits.
Le numéro de débit importé peut être mémorisé comme information dans 'Tag de vente' Plus d'informations
Le programme permet de vider (par Opticom ou Mémor) ou de créer manuellement une saisie par code barres de réception de type "ET = Demande d'étiquettes" générant un bon "ET demande d'étiquettes". Plus d'informations
Un nouveau droit utilisateur de vente "Dans la liste des ventes, autoriser à voir toutes les ventes saisies sur le poste" permet de n'afficher dans la liste des ventes que les ventes saisies sur le réplicateur, sans filtrer sur la caisse et le magasin (en fonction des jetons). Plus d'informations
Correction apportée pour que l'ouverture du tiroir soit faite en automatique lors de la remise en banque.
Création des fonctions WebService suivante : PutClient, GetClient, GetClients, GetVteClient, GetStockIDArticle, GetStockEan, Get
Le projet "Comarch" est la nouvelle plateforme d'importation et d'exportation des flux de données Eram. Le but est d’améliorer les flux entre Eram et ses franchisés. Les principales modifications sont :
Plus d'informations
- Le support du SFTP
- La mise en place d'un portail web de saisie des commandes.
- L'importation des bons de réception prévisionnels.
Une nouvelle fonctionnalité permet d'importer depuis la 'Tâche automatisée Marketplace Garant' les commandes de modèles choisis sur le 'Marketplace Garant Adhérents' évitant ainsi l'intégration du catalogue complet.
L'activation des options permet la création automatique des collections et/ou catégories 1, catégories 2, catégories 3 et catégories 4 lors de l'importation du référencier modèle si les champs de données correspondants sont renseignés.
Une nouvelle option "Marque, catégorie1, niveau2" a été ajoutée au paramètre "Libellé d'affichage dans les ventes" (Système / Paramétrages / Gestion des ventes / Options de vente).
Support des envois de colis à l'international, en europe et dans les DOM-TOM avec le webservice d'affranchissement WebColissimo.
Le ticket de caisse Polaris peut être édité via le driver de l'imprimante ticket.
Le programme de vente permet de saisir des ventes dites "extérieures", c'est à dire sans justification d'encaissement. Le programme marque automatiquement les débits en question pour des magasins prédéfinis ou si la date de saisie de vente n'est pas la date du jour. En saisie de ventes extérieures, tous les périphériques de caisse sont désactivés (ticket de caisse, facture, TPE, afficheur, tiroir, ...).
Les informations années N-1 correspondant au même jour de la semaine, figurent dans le "C.A. par tranches horaires et indices de passages" dans les 3 onglets. (Ventes > Liste des ventes > statistiques et utilitaires > "6 - C.A. par tranches horaires et indices de passages").
Le programme autorise la modification du champ "Notes" après la validation du débit (même si la journée est clôturée, le débit crée sur un autre poste, pour un débit annulé et d'annulation). Cette fonctionnalité est gérée par un nouveau droit utilisateur "Autoriser la modification de la note d'un débit (liste des ventes)" décoché par défaut.
L'activation de l'option permet le mappage automatique des marques en importation de référencier modèle dès lors qu'elles existent dans Polaris
Le filtre "Inclure les ventes" situé dans la rubrique "Autres filtres" permet d'exclure les débits annulés, d'annulation ou de frais de caisse.
Vous pouvez par exemple paramétrer un arrondi au 5.99 (1) ou 9.99 (1).
La correction des tickets d'une journée antérieure clôturée (caisse 1 par exemple) s'effectuera à la date du jour sur le même N° de caisse incrémenté de 100 (caisse 101) que la journée de vente pour la caisse d'origine (caisse 1) soit crée ou pas à la date du jour. La correction sur une autre caisse permet de ne pas mélanger le CA de la journée avec les corrections.
L'option "Personnel" a été ajoutée au champ "Type du client" de la fiche client.
Le programme vous permet d'importer un fichier client sous forme de fichier texte via un référencier client. Cette fonctionnalité est soumise à une option dans la licence.
Les spécifiques "MarketPlace Garant" et "Cartes de fidélité sur mobiles" ont été déplacés dans la rubrique "Services tiers" (Système > Paramétrages > Services tiers).
Le paramètre "Les commandes ne doivent comporter qu'une seule fois le même critère ou modèle" (Options générales > Gestion des mouvements de stock) permet de bloquer la possibilité de saisir deux fois le même modèle ou critère dans une commande. Il ne s'applique qu'en commande (pas en réception, retour fournisseur...). Ce paramètre se définit au niveau du profil d'utilisateur et est décoché par défaut.
En cas de retour d'un bon cadeau ou d'un chèque cadeau (si non sécable) d'un montant supérieur au montant à régler, le programme affecte le montant du reste à payer dans le retour bon et affiche le montant restant à utiliser dans la zone Alerte, afin de permettre au client de compléter son achat s'il le souhaite.
Fonction en alpha
Un nouveau droit utilisateur "Annulation d'un débit" (et "Ne demander aucun mot de passe pour l'annulation d'un débit") restreint la fonctionnalité "Annuler le débit" de la liste des ventes. Le droit existant "Correction d'un débit" restreint la fonctionnalité "Annuler et ressaisir le débit" de la liste des ventes. Ces droits prennent par défaut les valeurs des droits utilisateur respectifs "Correction d'un débit" et "Ne demander aucun mot de passe pour la correction d'un débit".
En caisse, la colonne 'Stock' affiche le stock restant dans le magasin après la vente de l'article. Si la vente engendre un stock négatif suite à un problème de stock, le stock apparaîtra alors en négatif.
Les informations sont classées en Niveau 'Alerte' et Journal 'TPE'
La référence du produit (modèle, coloris, taille) n'est plus tronquée et est éditée sur plusieurs lignes en dessous de la ligne du CB.
De nouvelles icônes identifient les débits et le type du débit (normal ou externe), les colonnes "N° ticket" comportent un lien pour visualiser le débit.
L'onglet "Suivi des modifications" affiche le lien entre les débits annulés, de contrepartie (d'annulation) et nouveau débit sous forme d'arbre même si les débits ont été crées sur une autre journée de vente (date ou caisse)
- Une nouvelle option "Anomalies de stock" affiche la fiche stock des anomalies en listant toutes les déclinaisons/tailles/magasin dont le stock est négatif afin de faciliter la gestion des anomalies.
- Elle est accessible depuis le menu Analyses > Anomalies de stock et depuis le bouton "Anomalies de stock" de la liste des ventes.
- Cette fonctionnalité n'est restreinte par aucun droit utilisateur.
- En caisse, le bouton "Recherche Article" affiche le nombre de déclinaisons/tailles dont le stock est négatif pour le magasin du réplicateur en cours.
Deux nouveaux règlements automatiques et non modifiables "EPA Emission d'acompte automatique" et "ERA Emission d’arrhes automatique" ont été crées afin de permettre la création de plusieurs réservations en caisse avec émission de plusieurs acomptes et arrhes différents.
Attention, si vous gérez l'exportation comptabilité avec paramétrage de compte par règlement, veuillez créer un compte comptabilité pour les nouveaux règlements "EPA" et "ERA" (avec les mêmes comptes que ceux pour "EP" et "ER").
Le programme d'importation coche la case "Tag" des commandes lors de l'acquittement de commande
Le paramètre général des ventes "Désactive les filtres de profil" permet lorsqu’il est décoché d'appliquer les filtres de type magasin du profil dans la liste du bas "Stocks et commandes" de la recherche article en caisse.
Ce paramètre est général (concerne tous les utilisateurs de tous les services de réplication) et est coché par défaut afin de conserver le même comportement qu'avant sa création.
- La nouvelle rubrique "Compte de départ" de la fiche client permet d'initialiser le solde du client après une récupération de données par exemple, permettant ainsi d'équilibrer les comptes client sans saisir de débit de vente de réajustement (le programme ne permet plus de créer des débits à des dates antérieures conformément à la NF525).
- Le nouveau droit utilisateur "Modifier les comptes de départ clients" est décoché par défaut.
- Cette information peut être importée via l'importation d'un référencier client.
Pour simplifier les opérations de maintenance, il n'est plus nécessaire d'indiquer l'emplacement du fichier de paramétrage (repdconf.xml ou repdconf-[licence].xml) au lancement du service de réplication.
Le système prendra par défaut celui existant dans le dossier \etc\polaris.
Si le dossier en contient plusieurs, c'est celui nommé repconf.xml qui sera pris par défaut.
Nouvelle fonctionnalité permettant de remplacer une grille de taille par une autre pour un ensemble de modèles en indiquant les correspondances de tailles.
- Les messages de "Votre messagerie" de plus de 11 mois sont mis automatiquement transférés dans la "corbeille" (Système > ma messagerie).
- Ils y restent pendant 1 mois puis sont automatiquement supprimés. La purge est définitive.
- Le paramètre "La collection est définie automatiquement pour les saisies par code barres" permet de renseigner la collection par défaut dans les saisies code barres en fonction de la date début des collections et pas du paramètre "Collection en cours" qui n'est pas toujours mis à jour sur toutes les caisses (réplicateurs secondaires).
- Il ne s'applique que dans le programme de saisie par codes barres ou vidage de pocket PC ou portable d'inventaire.
- Ce paramètre se définit par réplicateur et est coché par défaut, donc le programme de saisie par code barres change de comportement par défaut et renseigne la collection en cours à partir de la date de début des collections et plus du paramètre "Collection en cours".
La brique "Tel. portable" : "Numéro de téléphone portable du client" a été ajoutée dans la classe [clientèle].
Pour le format "EBP" avec l'option "Cumul par entête de vente" décochée, l'ajout du tag "Code"à la fin du "script du libellé de vente" permet d'éditer le code du bon émis ou retourné (acompte, arrhes, avoir, bon de remise, chèque cadeau).Ce tag n'est utilisé que pour le format "EBP".
La fonctionnalité "Grand totaux" est destinée à l'administration fiscale en cas de contrôle et répond aux spécificités mises en place pour le respect de la marque NF525 (Ventes > Grands Totaux).
- L'envoi des SMS (mailing, gestion des services ...) se base maintenant sur les paramétrages de la fiche pays : "Indicatif international" et contrôle du N° de portable qui doivent être renseignés (Base de travail > Zones > Pays).
- Ce qui permettra d'envisager l'envoi des SMS pour d'autres pays que la France, la Belgique et la Suisse sous réserve de possibilité de paramétrage.
Ajout d'un nouveau format de fichier Comptipix sans ligne d'entête.
Plus d'informations
Les options de date de validité facultatives (non renseignées par défaut) permettent de définir des dates de début ou de fin de validité des bons générés par les chèques cadeaux en automatique. Plus d'informations
Pour plus de lisibilité, les débits en attente sont symbolisés par un tag flèches bleues (Caisse > Champ "N° de débit" > Clic sur "?").
Veuillez contacter le service commercial ou Web si vous souhaitez afficher le montant de l'éco-participation sur votre site internet "IPolariStore".
Les sites internet IPolarisStore permettent d'utiliser les bons cadeaux en % (calculés sur le montant total frais de port inclus). Après validation de la commande, le bon cadeau est transformé en bon en montant dans Polaris.
Dans la colonne "Débit" du brouillard de caisse et de la feuille de journée, les mentions (Annulé), (Annulation) et (Extérieur) pour les ventes extérieures, permettent d'identifier le type du débit.
Le paramètre "Impression bons en direct" permet d'imprimer directement les étiquettes des BL(s) via la réplication sans passer par les impressions en .PDF. Le driver de l'imprimante doit être installé.
Plus d'informations
Un nouvel onglet "Révisions" dans l'interface de dialogue permet de suivre les révisions (création et modification, pas la suppression) de certains paramètres de gestion : les utilisateurs du système, les vendeurs, les magasins, les infos sociétés, le paramétrage des modes de règlements.
Plus d'informations
Le nouvel onglet "JET" liste les informations techniques (version du logiciel, sauvegarde/restauration, mode isolation, installation version...) Plus d'informations
Ajout d'un nouvel onglet "Téléchargements" permettant de télécharger les archives, les sauvegardes et les journaux Plus d'informations
Plus d'informations
Plus d'informations
Le programme signe la sauvegarde à l'exception des données optionnelles (photos + pièces jointes) de façon à ce que l'archive ne soit pas modifiable. Le programme doit refuser de restaurer une archive non intègre et signaler la tentative dans le "JET".
Pouvoir paramétrer le webservice d'affranchissement. Plus d'informations
Dans le fichier pays, les codes ISO3166, l'indicatif international et le préfixe mobile ont été ajoutés et serviront ultérieurement pour certains services extérieurs. Plus d'informations
Plus d'informations
Plus d'informations
Prise en charge du webservice de Colissimo pour générer des étiquettes de colis directement depuis la gestion du flux de commandes Internet.
Un abonnement au webservice Colissimo de la poste ainsi que la souscription d'une option est nécessaire. Plus d'informations
L'édition "Bon de préparation globalisé" regroupe toutes les quantités à expédier des commandes pré-sélectionnées, afin d'optimiser la recherche des marchandises en une seule fois dans le dépôt et la création des colis.
Dans un cas très particulier, le pont n'exportait plus les stocks et les prix. Correction du problème.
Ceci ayant pour conséquence d'augmenter le prix de vente de l'article
Le programme ne clôturait pas automatiquement le mois suivant certaines journées de vente dans certains cas particuliers.
Dans les éditions d'étiquettes, le bouton permettant de valider les fenêtres était masqué dans les fenêtres suivantes : "Editer avec d'autres options", "Préparer avec d'autres options", "Réglages par défaut des éditions d'étiquettes".
Le filtre sur la collection ne s'appliquait pas toujours dans les analyses de ventes comportant certains niveaux de totalisation (magasin, marque ...).
Sélectionner un débit normal non extérieur, "Voir le débit", TAB pour créer un nouveau débit : le débit généré était taggé "extérieur".
En publipostage/mailing, correction de l'erreur qui se produisait en cochant la donnée à exporter "magasin" "13915: ERREUR: 42P01: entrée manquante de la clause FROM pour la table « mag »". (Clients > Publipostage/mailing > Modofier > Onglet "Rédaction du ou des publipostages" > Onglet "Export").
Correction d'une erreur "La valeur ne peut pas être null." en édition d'étiquettes depuis :
- Stock > Livraisons > édition des étiquettes
- le bouton "Etiquettes pour la/les lignes" (Stock > Livraisons > saisie de réceptions)
Le programme affichait le message ""Aucune étiquette à imprimer pour cette sélection de bon !""
Le programme démarrait avec le fichier de configuration "repdconf - Copie.xml" au lieu de "repdconf.xml" si présent.
L'ancienne option de recherche client en caisse "Recherche clients en caisse en mode avancé" (Système > paramétrage > Options générales > Options de recherche) a été supprimée et est automatiquement activée.
L'ancien mode de recherche ne peut donc être rétabli.
Le filtre "Magasin" avait été renommé par erreur "Magasins de création des clients".
Une modification a été apportée pour ne pas prendre en compte les filtres utilisateurs 'Magasins', 'Dates de ventes' et 'Dates de ventes et de mouvements' dans l'onglet 'Comptes et achats clients' de la fiche client.
Correction du problème.
Dans un cas très particulier, la liste des achats n'apparaissait pas dans l'onglet 'Comptes et achats' de la fiche client alors que des informations sont présente dans la liste des comptes.
Correction d'un problème d'affichage qui se produisait à l'actualisation de l'écran 'Stocks et commandes' en mono-magasin
Le filtre "Autres filtres" sera désormais toujours affiché qu'il soit en filtre principal ou pas. Plus d'informations
Correction du problème apparu à la dernière mise à jour
Le programme optimise la balance clients dans le cas où le retour d'avoir a été saisi manuellement sans tenir compte du bon émis. Plus d'informations
En validation d'une réception de transferts par code barres (Onglet "Réceptions de transferts"), les magasins émetteurs et récepteurs étaient inversés dans l'entête (liste "Transferts liés").
Possibilité d'agrandir la fenêtre de saisie des codes barres pour une meilleure visibilité des données saisies
En création de modèle en commande avec l'option "mêmes paramètres" coché, le programme reprend la grille taille du modèle précédent et pas celle définie par défaut dans la RFS.
Correction d'une erreur qui se produisait dans un cas très particulier d'utilisation des cartes clients.
Correction apportée pour prise en compte du magasin spécifié dans le référencier inventaire lorsqu'il est paramétré
Avant, avec le droit utilisateur "Saisie ventes" décoché, l'utilisateur avait accès à tous les boutons de la liste des ventes.
Correctif apporté pour ne pas exporter la réception dans le cas d'une annulation de réception
Plus d'informations
Correction apportée à la génération des fichiers de réceptions de marchandise RECADV qui comportaient des erreurs dans des cas particuliers.
Après annulation d'une facture, les bons de livraison rattachés à cette facture étaient systématiquement proposés lors de toute nouvelle facturation.
Correction du problème.
Bilan de vidage Pocket PC ou portable d'inventaire de saisie de retour fournisseur par code barre signale plus clairement les codes barres inconnus : "Le code barre : 8712100671319 est inconnu".
Dans le cas du retour d'un article soldé, la modification du prix soldé ne prenait pas en compte le signe négatif.
La liste des règlements sortira dans l'ordre de saisie sur le ticket de caisse.
Le rendu espèces apparaitra à la suite des espèces.
Correction apportée sur 'Numéro unique de document complet'
Les informations client peuvent être importées via le référencier vente. Le client est crée s'il n'existe pas lors de l'importation.
Correction du problème
Le message 'Le traitement demandé a provoqué des alertes..' s'affiche lorsque la mise à jour détecte des code barres inconnus.
En cas de modification de la date d'un bon de réception en brouillon, les dates de 1ière et dernière réception sont bien mises à jour dans l'onglet "détails" de la fiche stock.
Modification apportée pour non affichage dans Prestashop de la déclinaison d'un modèle si le prix de vente du 'magasin de référence de stocks' est à zéro.
Le programme met à jour le programme avant de mettre à jour la base de données du SRS.
Le signe '=' dans le libellé modèle est remplacé par ':' pour répondre aux contraintes de Prestashop
La quantité affichée sur le 1er mois était erronée selon le nombre d'années d'analyses choisi
Saisie d'un 'Numéro de ticket unique' inexistant engendrait un message d'erreur
Le paramètre "Seulement le code fournisseur" (Système / Paramétrages / Options Générales / Options de saisie par défaut) est appliqué dans l'édition des modèles vendus (Liste des ventes / statistiques et utilitaires / 7 - Edition des modèles vendus sur imprimante ticket).
Aménagement apporté pour éviter que l'annulation d'une transaction avec le TPE le bloque et oblige à sa réinitialisation.
Dans la liste des ventes, les statistiques de vente "6 - C.A. par tranches horaires et indices de passages", "4 - C.A. Par Rayons/Familles/Sous-Familles, vendeurs et marques" ... :
Indice de vente = Nombre d'articles (quantité) / Nombre de débits (sans les débits de Frais de Caisse, les tickets annulés et d'annulation)
L'importation de ventes antérieures à la dernière journée clôturée est verrouillée.
Le programme sépare les avoirs et les factures et une facture ne peut contenir que des ETR/VTR ou que des RRT. Le total HT et TTC des anciennes factures contenant des ETR et RRT est recalculé
Modification apportée pour prise en compte du changement de prix pour tous les coloris du modèles si l'option 'ne pas contrôler la couleur' est activée.
En facturation de vente en gros, le total pouvait être erroné si on sélectionnait plusieurs bons puis qu'on en décochait un ou plusieurs.
Palliatif : annuler la facture puis la recréer dans cette version ou supérieure.
Si on sélectionne un débit annulé, les boutons "Annuler et ressaisir le débit" et "Annuler le débit" sont grisés. L'annulation et la modification d'un débit d'annulation seront toujours possibles.
L'inventaire comptabilise un article correspondant à la sélection, pour lequel aucun mouvement (réception, vente ...) n'a été crée pour le magasin. Auparavant, le code barrre passait en erreur.
En réception de commande par codes barres si le coefficient saisi est :
- est différent de 1 : le programme calcule le PA (réception) = PCF (commande) * Coefficient (saisi en réception par code barres)
- est =1 : le programme calcul le PA (réception) = PCF (commande) * Coefficient (commande)
Polaris laisse la gestion de la péremption des cartes de fidélité au serveur des cartes mobiles en lui postant toujours les points grâce à la nouvelle option « Péremption extérieur ».
La tâche automatisée "Exportation EDI", type d'exportation=Vente (Slsrpt) n'enverra pas de mail s'il n'y a pas de ventes à exporter uniquement si l'option "Message EDI" est cochée. (Système > Gestion des tâches automatisées > Rubrique "Import/Export")
En cas de déclenchement du bonus pour une carte de fidélité avec émission de bon cadeau, celui ci figure dans la zone "Cadeaux" (pas dans la zone "Alerte").
En création d'une saisie code barres de "Validation CI" ou "Contrôle et validation de réception", le bouton "Ajouter" était caché (Stock > Transfert > Saisie par codes barres > Créer > "Validation de CI" ou "contrôle et validation de réception" ...).
La date de création d'un mouvement (commande, réception, transfert ..) ne peut être antérieure au mois en cours (en cas de clôture des ventes du mois précédent).
Par exemple au 18/12/2017 avec le mois de Novembre 2017 clôturé, la date de création d'un mouvement ne pourra être antérieure au 01/12/2017. (Si vous saisissez le 01/11/2017, le programme initialisera la date automatiquement au 01/12/2017).
La clôture des ventes mensuelle s'effectuera au 5 au lieu du 1 du mois (s'il n'y pas d'erreur de clôture de journées de ventes), sinon le 11 le programme forcera la clôture.
(Analyses > Editions photos)
(Ventes > facturation : colonnes "Prix HT" et "Prix TTC")
(Système > Ma messagerie)
En caisse lors de la fin de journée, le programme demandait la validation du droit "Autoriser la saisie de l'annulation de transaction(at)" à tort connecté avec un utilisateur ayant les droits "Autoriser la saisie de l'annulation de transaction(at)" (Autorisation / Commandes) et "Ne demander aucun mot de passe pour autoriser la saisie de l'annulation de transaction" (Demande de confirmation) décochés (Gestion des utilisateurs > Onglet Droits > rubrique "Module de vente").
(Ventes > Liste des ventes > Statistiques et utilitaires > 10 - Etiquettes de retour)
Lors d'un envoi vers les DOM-TOM, impossible de sortir une étiquette Colissimo, il se produit une erreur 500 - Erreur interne Servlet
Une autorisation était demandée sur le profil caisse même lorsque le code de retour du bon était saisi.
(Ventes > Liste des ventes > Statistiques et utilitaires > 10 - Etiquettes de retour)
Problème qui provoquait des anomalies dans 'Brouillard de caisse' > 'Répartition par vendeur' et 'Document comptable'
Si l'annulation (et ressaisie) d'un débit d'une journée antérieure clôturée crée le débit d'annulation (et de ressaisie) à la date du jour en caisse+100, les débits seront des ventes extérieures (tag flèche bleue).
Attention, les débits en attente mis en mémoire, sont effacés lors de la fermeture de Polaris. Ils sont conservés en cas de déconnexion/reconnexion d'un utilisateur sans fermer le programme (Système > Se connecter ou se déconnecter).
La perte des débits en attente est loggée dans le JET (Utilitaires > Infos service > onglet "JET").
- Les bons cadeaux sont renommés en "bon de remise" dans tout le programme.
- Le réglement "EB" est bloqué en caisse et automatiquement transformé en EH Emission de chèque cadeau.
- Le programme va transformer tous les bons cadeaux achetés dans les débits en version 6 (pas ceux crées en V5 ou antérieure) en "Chèques cadeaux" après la mise à jour en 6.04 en recalculant le Total CA et la TVA si besoin.
- Les règlements transformés EH et RH sont visibles dans la liste des débits mais pas dans "Voir le débit", le ticket et la facture à cause de la nécessité d'inaltérabilité des débits conformément à la norme.
- Les factures de vente au détail des débits concernés devront être annulées et recrées si besoin.
- Le programme note dans la piste JET ces changements (Utilitaires > Infos service > Onglet "JET")
- Chèques cadeaux sécables par défaut : Le comportement de la version 5 a été restauré sous option pour les "Chèques cadeaux".
- Système > Paramétrages > Gestion des bons > Gestion des chèques cadeaux : l'option "Les chèques cadeaux se sont pas sécables" est décochée par défaut
- En caisse, si vous encaissez un retour de chèque cadeau (RH) dont le montant > reste à payer :
- Option décochée : le programme encaisse la totalité du chèque cadeau dans le réglement RH et affecte le trop perçu en rendu
- Option cochée : le programme affecte le reste à payer dans le réglement RH et affiche le montant du bon perdu dans la rubrique "Alerte"
En caisse, le vendeur est affiché dans la rubrique "Vendeur en cours" si le vendeur est différent du caissier suite à un changement de vendeur.
La fonctionnalité ne change pas les clients de groupe mais affecte un groupe aux nouveaux clients et à ceux qui n'en ont pas.
A la validation d'un débit, le programme propose la connexion d'un utilisateur ayant les droits en cas de saisie manuelle d'un % de solde, promotion, remise article ou remise règlement dépassant le maximum autorisé. (Système > Paramétrages > Gestion des ventes > Options de vente > rubrique "Gestion du maximum de remise").
Saisir le N° sans espace (0102030405 par exemple) (Clients > Fiche clients > bouton droit cocher "Mode recherche")
L'erreur se produisait en création de commande multi-magasins, à la validation de la création d'une ligne de commande pour un modèle avec l'option "Tous les magasins" décochée.
Le programme ne s'arrête plus à la 1ière anomalie d'intégration mais importe la totalité du fichier en signalant dans le bilan les clients non intégrés avec le motif.
Si le profil n'est pas dans le même magasin que celui du réplicateur, la modification d'un paramètre lié au magasin provoquait une erreur de clé ("ERREUR: 23505: la valeur d'une clé dupliquée rompt la contrainte unique « k_mag_key »") (Système > paramétrages).
L'onglet "familles" et "vendeurs" de "4 - C.A. Par Rayons/Familles/Sous-Familles, vendeurs et marques" pouvait être vide si l'utilisateur avait le droit ""Dans la liste des ventes, autoriser à voir toutes les ventes de tous les magasins et de toutes les caisses" coché et le droit "Dans la liste des ventes, autoriser à voir toutes les ventes saisies sur le poste" décoché sur un poste dont le "NUR" est différent du code caisse.
Lorsqu'on annule et ressaisie un débit, le débit d'annulation ne pourra pas être annulé : les boutons "Annuler" et "Annuler et ressaisir" sont grisés.
En caisse, le programme recalcule automatiquement le PVU (Prix Vente Unitaire) en cas de vente RFS, si le PVU=0, si le PVU est inférieur a PVT / Quantité.
Dans un cas très particulier (numéro de caisse > 99), le montant était mal transmis au TPE
Le programme affichait "Aucune etiquette à imprimer pour cette sélection de bon" en édition d'un bon de type "LC" généré par "Réception sur commande et éclatement par transfert."
La modification de l'adresse d'un membre passé "En client" modifiait l'adresse du client principal.
(Ventes > gestion des services > créer).
Dans l'onglet "Création du publipostage/mailing" d'un mailing, le bouton "Ajouter des clients avec un filtre" restait grisé suite à la modification de l'option "Tous les clients" vers "Aucun Client".
La tâche automatisée "Exportation EDI" n'envoie plus de mail si aucune vente avec l'option "Message EDI" coché.
Les points n'étaient plus défalqués lors de leur utilisation
Erreur "Le serveur du site a répondu de manière inattendue : KO/INVALID XML".
Les suivis de service (Ventes > Gestion des services) supprimés figurent dans la corbeille dans la rubrique "Service suivi" (Utilitaires > Corbeille).
Dans le cas d'une carte à points, les points affichés sur le ticket de caisse avec driver tiennent compte de la validité des points
La clé "k_produit_libelle" de la table "libelleproduit" a été supprimée.
En impression directe. (Système > Paramétrages > Gestion des ventes > Options d'impressions sur les imprimantes ticket : "Message de fin de ticket").
Annulation d'un débit d'un mois clôturé avec aucune journée de vente clôturée sur le mois.
Dans le code modèle ou le libellé modèle (suivant paramétrage d'affichage du modèle en caisse).
Attention, le correctif est valable pour les nouvelles commandes internet mais n'est pas rétroactif pour les anciennes commandes.
Les bons d'acompte des commandes concernées doivent être corrigés manuellement.
Le chèque cadeau n'était pas pris en compte si un bon de remise était saisi précédemment
Avec l'option "Date de validité" différente de "Aucune limite dans le temps" (Ventes > Cartes pré-payées > paramétrage des cartes pré-payées).
Option "Remis à zéro" si périmé" cochée (Ventes > cartes pré-payées > paramétrage des cartes pré-payées).
La sélection d'une caisse inclut automatiquement la sélection de la caisse corrective dans les résultats affichés
- Format normal, journaux= ventes et réglements : Ok
- Format normal, journaux= vente simple : débits et crédit inversés : sera corrigé ultérieurement
- Format EBP, journaux = vente simple : OK
Correction pour prise en compte des modifications 'Conversion de référence' sur les données extraites avec le séparateur inter-champ
Correction apportée au fichier 'Documentation de l'archive.html'
Correction apportée pour que la synchronisation se poursuive. Le modèle sera transmis sans son Gencod.
Correction d'une erreur "ERREUR: 42P01: la relation « achats » n'existe pas" dans un cas particulier en ré-importation d'un référencier modèle avec modification modèle et mappage de la RFS (non mappée au départ).
Menu "Ventes" > Liste des ventes > liste des débits > bouton droit "Montrer/cacher les colonnes" : cocher "Rg5" et "Rg6" affiche bien les colonnes.
En cas d'annulation et ressaisie d'un débit avec un RB partiellement utilisé, le programme utilise la totalité du bon si possible en cas d'ajout d'article
(Utilitaires > Infos services > Onglet "Journal")
En modification d'une commande internet, les frais de port se mettront à jour automatiquement suite à une modification de la commande (ajout, suppression article).
Problème rencontré sur les référenciers ANWR-Garant provenant du marketplace.